2020年度
新宁县安山乡人民政府部门决算

                     目 录
第一部分新宁县安山乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件










第一部分新宁县安山乡人民政府概况
一、部门职责
    （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
    新宁县安山乡人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、自然资源办公室、社会事务办公室、农业经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室等六个办公室。下设财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站等六个内设机构。
    （二）决算单位构成。
    新宁县安山乡人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位无二级预算单位，安山乡人民政府2020年度部门决算即安山乡人民政府本级2020年度部门决算。

      第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

     第三部分   2020年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计2326.92万元，与2019年相比，增加493.83万元，增长26.94%。因为上级投入的工作（精准扶贫、环境卫生整治、土地增减挂钩等）经费有所增加。
   二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2326.92万元，其中：财政拨款收入2326.92万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%
    三、支出决算情况说明
    2020年度支出合计2326.92万元，其中：基本支出889.32万元，占38.22%；项目支出1437.6万元，占61.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计均为2326.92万元，与2019年相比，增加494.83万元，增长27.01%。主要是因为上级投入的工作（精准扶贫、环境卫生整治、土地增减挂钩等）经费有所增加。
   
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）财政拨款支出决算总体情况
    2020年度财政拨款支出1684.92万元，占本年支出合计的72.41%。与2019年度相比，财政拨款支出增加280万元，增长19.89%,主要是因为上级投入的工作（精准扶贫、环境卫生整治、土地增减挂钩等）经费有所增加。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
    2020年度财政拨款支出1684.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出787.53万元，占46.74%；公共安全（类）支出0.3万元，占0.02%；教育（类）支出0.94万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出165.7万元，占9.83%；卫生健康（类）支出14.13万元，占0.84%；节能环保（类）支出53.52万元，占3.18%；城乡社区（类）支出3万元，占0.18%；农林水（类）支出479.41万元，占28.45%；交通运输（类）支出22万元，占1.31%；资源勘探工业信息等（类）支出6万元，占0.36%；商业服务业等（类）支出1万元，占0.06%；然资源海洋气象等（类）支出3万元，占0.18%；住房保障（类）支出71.39万元，占4.24%；灾害防治及应急管理（类）支出7.87万元，占0.47%。其他（类）支出66.14万元，占3.93%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
     2020年度财政拨款支出年初预算为1075.27万元，支出决算为1,684.92万元，完成年初预算的156.70%，其中：
    1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是政协追加了0.21万元办公经费开支。
    2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
    年初预算为573.46万元，支出决算为638.52万元，完成预算的111.35%,决算数大于预算数的主要原因是 年中追加了办公开支及扶贫经费支出。
    3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了办公经费和房屋维修支出。
    4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元,完成预算的100%。 
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为77万元，完成预算的1540%,决算数大于预算数的主要原因是 年中追加了办公经费、印刷费、差旅费、其他交通费、奖励金、办公设备购置费及政府大门修建等项目支出。年初未纳入预算。
    6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资福利和办公经费、印刷费、差旅费、其他交通费、奖励金、生活补助及办公设备购置支出。年初未纳入预算。
     7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加创建省级星级财政所 .
    8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中花桥村1、2组道路建设开支。年初未纳入预算。
    9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加露石村道路维修开支。年初未纳入预算。
    10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加花桥村17组水圳维修开支。年初未纳入预算。
     11、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追究加了协税护税的人员经费。年初未纳入预算。
    12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加办公费开支。年初未纳入预算。
    13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为２万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加村级服务中心挂牌清理开支。年初未纳入预算。
    15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了赤矿村道路建设2万、赤矿村村级管理2.5万、车头村村级服务平台建设8万、露石村道路建设4万、新正村扶贫1.5万、大桥村综合服务平台建设3万支出。年初未纳入预算。
     16、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了戒毒工作宣传开支。年初未纳入预算。
    17、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了扶贫、环境卫生整治及安全生产等印刷费开支。年初未纳入预算。
    18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了鸬鹚村文化广场建设3万元开支。年初未纳入预算。
    19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了办公费开支。年初未纳入预算。
    20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为3.91万元，支出决算为3.78万元，完成预算的96.68%,决算数小于预算数的主要原因是减少了劳务费开支。
    21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为58.07万元，支出决算为75.85万元，完成预算的130.62%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调入工作人员，增加了人员支出。 
    22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.81万元，支出决算为3.51万元，完成预算的124.91%,决算数大于预算数的主要原因是新增了退休死亡人员。 
    23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为36.31万元，支出决算为36.31万元,完成预算的100%。 
24、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了临时救助支出。
    25、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村特困人员救助供养支出。
     26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.42万元，支出决算为2.3万元，完成预算的35.83%,决算数小于预算数的主要原因是政府预算科目调整。
    27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费年初未纳入预算。
    28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理年初未纳入预算。
    29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为31.45万元，支出决算为7.28万元，完成预算的23.15%,决算数小于预算数的主要原因是压减了该类支出。
    30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是生态保护经费年初未纳入预算。 
    31、节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村电网建设支出。 
    32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是因政策，新增了土地增减挂钩项目。
    33、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。
    34、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。 
    35、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加人员经费开支。
    36、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.24万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加了病虫害控制经费支出
    37、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了防灾救灾经费支出。 
    38、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村公益事业支出。 
     39、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了赤矿村14、15组水圳硬化2万、扶贫工作资金6万开支。 
    40、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为1.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的287.5%,决算数大于预算数的主要原因是天保林管护3万元年初未纳入预算。
    41、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.23万元，决算数大于预算数的主要原因是 水利冬修年初未纳入预算。
    42、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于预算数的主要原因是 交通费年初未纳入预算。
    43、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加温塘村水利建设3万，大桥村5组山塘硬化5万开支。
    44、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了精准扶贫5.8万、安山村1组水井建设2.8万、扶贫资金使用管理台账1.178万、农业综合服务2万、安山村8组水井建设2万、脱贫攻坚普查6.772万开支。 
    45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加赤矿村道路扩宽18万开支。 
    46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为311.3万元，支出决算为286.01万元，完成预算的91.88%,决算数小于预算数的主要原因是年中减少了办公费开支。 
    47、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村环境卫生保洁开支。年初未纳入预算。
    48、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加了两合村道路维修开支。
    49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村道路建设开支。 
    50、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加了露石村亮化工程建设2万、安山村道路维修2万开支。
    51、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加了烤烟生产发展。
    52、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了露石村烤烟生产发展开支。 
    53、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加了滩底村7组山塘清淤开支。
    54、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加了危房改造维修开支。
    55、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.94万元，支出决算为49.96万元,完成预算的119.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。
    56、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了自然灾害救助生活补助支出。
    57、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了办公经费1.6万、劳务费3.24万、交通费用2.18万、生活补助0.6万，其他开支2万、檀木村三联三送1万、大桥村5组节水池建设5万、露石村亮化工程建设2万、大桥村5组山塘硬化5万、大桥村4组水圳硬化4万、大桥村6组山塘硬化4万、两合村环境卫生整治2.5万、农村公益事业建设36.52万开支。 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度财政拨款基本支出889.32万元，其中:人员经费740.04万元，占基本支出的83.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.28万元，占基本支出的16.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为12.13万元,完成预算的63.84%，其中：
     因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；
公务接待费支出预算为13万元，支出决算为7.62万元,完成预算的58.62%,决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少6.23万元，减少44.96%,减少主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，全年支出比上年有所压减及本年度部分公务接待费未及时支付在2021年度支付。
    公务用车购置费及运行费支出预算为6万元，支出决算为4.51万元,完成预算的75.17%,决算数小于预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费只减不增，与上年相比减少1.02万元，减少18.52%,减少主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
    （二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算7.62万元，占62.82%；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.51万元，占37.18%。其中：
    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。
    2、公务接待费支出决算为7.62万元，全年共接待来访团组127个、来宾507人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。
     3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.51万元，其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费4.51万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入642万元，年初结转结余0.00万元；支出642万元，其中基本支出0.00万元，项目支出642万元；年末结转和结余0.00​万元。
    九、国有资本性经营预算支出情况
    2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
    十、关于机关运行经费支出说明
    新宁县安山乡人民政府2020年机关运行经费支出149.28万元。比年初预算数减少26.26万元。减少14.96%，主要原因是：按上级过紧日子要求，我乡2020年进一步压缩了一般性支出。
    十一、一般性支出情况
    2020年本部门开支会议0元，人数0人，开支培训费0.94元，用于开展村干部培训，人数74人，内容为扶贫及烤烟生产，三联三送等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
    十二、关于政府采购支出说明
   2020年度政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
    十三、关于国有资产占有情况说明
     截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
    十四、关于2020年度预算绩效情况的说明（详见附件）
    为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，我部门（单位）在2020年部门预算编制时，制定了预算绩效目标，并对2020年度整体支出进行绩效评价，检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度，根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，综合自评得分84分，部门（单位）整体支出绩效为“良好”，总的来说，我部门（单位）各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位，但在预算执行的过程方面还有待加强，具体绩效自评报告详见附件2。

第四部分  名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。。。
附件：
2020年度部门绩效自评报告

2020年度新宁县安山乡人民政府部门决算公开表格