2019年度新宁县安山乡人民政府部门决算 

目 录

第一部分新宁县安山乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新宁县安山乡人民政府概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：新宁县安山乡人民政府内设党政办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、社会事务办公室、农业经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室六个办公室。下设财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民综合服务中心、退役军人服务站六个内设机构。

（二） 2019年度有7个独立核算单位纳入我乡部门决算编报范围，包括：政府机关（含村级资金）、财政所、安监环保规划建设服务站、就业和社会保障服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。

第二部分部门决算表（见附件） 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2263.66万元。与2018年相比，增加328.05万元，增长0.17%，主要是因为上级投入的工作（精准扶贫、环境卫生整治、土地增减挂钩等）经费有所增加。

2019年度支出总计2264.66万元。与2018年相比，增加330.05万元，增长0.17%，主要是因为工作（精准扶贫、环境卫生整治、土地增减挂钩等）量增大，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2263.66万元，其中：财政拨款收入2258.87万元，占本年收入的99.79%；其他收入4.79万元，占本年收入的0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2264.66万元，其中：基本支出875.74万元，占38.67%；项目支出1388.92万元，占61.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2258.87万元，与上年相比，增长23.32%。财政拨款支出总计2258.87万元，与上年相比增长23.32%，收入支出增加的主要是因为上级投入的工作（精准扶贫、环境卫生整治、土地增减挂钩等）经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2258.87万元，占财政拨款支出总额的81.05%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.34万元，增长5.49%，主要是因为上级投入的工作（精准扶贫、环境卫生整治、土地增减挂钩等）经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1830.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出677.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的37.01%；国防支出4万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.22%；公共安全支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.02%；教育支出2.36万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.13%;科学技术支出19.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.07%；文化体育与传媒支出28.54万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.56%；社会保障和就业支出140.69万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.68%;卫生健康支出69.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.81%；节能环保支出11万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.6%；城乡社区支出10.1万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.55%；农林水支出637.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的34.83%；交通运输支出35万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.91%；资源勘探信息支出8万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.44%；自然资源海洋气象支出3万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.16%；住房保障支出33.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.84%；灾害防治及应急管理18.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.01%；其他支出131.1万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1826.55万元，支出决算数为1830.9万元，完成年初预算123.67%，其中：

1、一般公共服务支出(201)人大事务(20101)政协事务(20102)政府办公厅（室）及相关机构事务(20103)财政事务(20106)税收事务(20107)纪检监察事务(20111)群众团体事务(20129)党委办公厅（室）及相关机构事务(20131)组织事务(20132)其他一般公共服务支出(20199)

年初预算为677.64万元，支出决算为678.48万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入的工作（精准扶贫、环境卫生整治、土地增减挂钩等）经费有所增加。

2、国防支出(203)其他国防支出(20399)

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、公共安全支出(204)公安(20402)

年初预算为0.365万元，支出决算为0.365万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、教育支出(205)进修及培训(20508)

年初预算为1万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的235%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市、县培训增加。

5、科学技术普及(20607) 科普活动(2060702)

年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)其他文化体育与传媒支出(20799)

年初预算为28.53万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)民政管理事务(20802)行政事业单位离退休(20805)抚恤(20808)临时救助(20820)特困人员救助供养(20821)其他社会保障和就业支出(20899)

年初预算为140.68万元，支出决算为140.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(21001)计划生育事务(21007)行政事业单位医疗(21011)

年初预算为69.68万元，支出决算为69.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、节能环保支出(211)自然生态保护(21104)

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)城乡社区公共设施(21203)建设市场管理与监督(21206)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(21208)城市基础设施配套费安排的支出(21213)

年初预算为10.1万元，支出决算为330.06万元，完成年初预算的3267.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策，新增了土地增减挂钩项目。

11、农林水支出(213)农业(21301)林业和草原(21302)水利(21303)扶贫(21305)农村综合改革(21307)其他农林水支出(21399)

年初预算为634.75万元，支出决算为634.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、交通运输支出(214)公路水路运输(21401)其他交通运输支出(21499)

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、资源勘探信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(21508)

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)

年初预算为33.68万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(22401)煤矿安全(22404)自然灾害救灾及恢复重建支出(22407)

年初预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、其他支出(229)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(22904)彩票公益金安排的支出(22960)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(2296099)其他支出(22999)

年初预算为131.1万元，支出决算为240.1万元，完成年初预算的183.14%，决算数大于年初预算数主要原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出869.95万元，其中：人员经费655.68万元，占一般公共预算基本支出的75.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费214.27万元，占一般公共预算基本支出的24.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为21.5万元，完成预算的92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为17.5万元，支出决算为15.97万元，完成预算的91.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，与上年相比增加8.13万元，增长103.64%,增长的主要原因是2018年公务接待费未及时结账，到2019年报账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.53万元，完成预算的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守各项财经纪律，控制资金的管理和使用，与上年相比增加4.38万元，增长379.38%,增长的主要原因是车辆老化导致维修费用增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.97万元，占74.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.53万元，占25.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为15.97万元，全年共接待来访团组208个、来宾854人次，主要是工作开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.53万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.53万元，主要是车辆老化导致维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入427.97万元；年初结转和结余0万元；支出427.97万元，其中基本支出0万元，项目支出427.97万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出194.38万元，比上年减少47.82万元，降低19.75%。主要原因是：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用严格遵守各项财经纪律，把关资金的管理和使用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费17.28万元，用于召开年终总结、烤烟生产、精准扶贫、环境卫生整治、党建等会议，内容为烤烟生产、精准扶贫、环境卫生整治、党建等；开支培训费0.4万元，用于开展党员培训，内容为党建工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。.

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金

第五部分附件

附件：安山乡2019年度部门决算公示2019年部门决算公开表