新宁县安山乡人民政府2018年度部门决算 
                                       目录
第一部分  单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、政府部门收支概况
二、收入支出决算总体情况
三、收入决算情况
四、支出决算情况
五、财政拨款收入支出决算总体情况
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
七、一般公共财政拨款基本支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金性预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于2018年度预算绩效情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释

                                新宁县安山乡人民政府
                                2018年度部门决算说明

一、安山乡人民政府概况
(一)部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强本级财政的监督和管理。
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办上级交办的其它事项。
(二)机构设置
安山乡部门预算包括乡镇本级预算、财政所、安监环保规划建设服务站、就业和社会保障服务站、人口与计划生育服务站、文体卫站、农业综合服务站、林业站。
二、安山乡人民政府2018年度部门决算表（详见附件）
公开01表：收入支出决算总表
公开02表：收入决算表
公开03表：支出决算表
公开04表：财政拨款收入支出决算总表
公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表：部门决算相关信息统计表
公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、安山乡人民政府2018年度决算情况说明
1、安山乡人民政府部门收支概况
     （1）2018年度收入支出决算总体情况
2018年收入19356077.81元，比上年减少6.9%.总支出19356077.81元，比上年减少6.9%。
     （2）收入决算情况
2018年收入19356077.81元，其中：一般公共预算拨款收入17355648.84，比上年增加4%。政府性基金预算财政拨款收入961300元，比上年减少1.4%。其他收入1039128.97元，比上年增加138%。
     （3）支出决算情况
     2018年支出19356077.81元，其中:一般公共服务支出5070924.5元，比上年减少12.76%。国防支出40000元，与上年支出相同。公共安全支出26300元，比上年增加69.45%。教育支出16400元，比上年增加200.28%。科学技术支出397200元，比上年增加141.45%。文化体育与传媒支出585694元，比上年增加11.03%。社会保障和就业支出1326652.90元，比上年减少116.82%。医疗卫生与计划生育支出962903.24元，比上年减少5.45%。节能环保支出1238513.5元，比上年增加81.73%。城乡社区支出459800元，比上年增加736%。农林水支出5688243.67元，比上年增加11.4%。交通运输支出670000元，比上年增加71.79%。资源勘探信息等支出10000元，比上年减少180%。国土海洋气象等支出20000元，上年度没有此项目。住房保障支出334621元，比上年增加7.94%。其他支出2498825元，比上年增加114.58%。2018年比2017年城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出大幅增加的原因是：根据国家政策，各级财政对城乡社区、农林水、交通运输部门加大了投入，因异地扶贫搬迁项目开支增加，大幅增加了其他支出金额。
2、安山乡人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入18316948.84元，比上年减少9.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入17355648.84元，比上年减少1.76%。政府性基金预算财政拨款收入961300元，比上年减少1.4%。
2018年度财政拨款总支出18316948.84元，比上年减少9.76%。其中：一般公共预算财政拨款支出17355648.84元，比上年减少1.76%。政府性基金预算财政拨款支出961300元，比上年减少1.4%。
按功能分类如下：一般公共服务支出5070924.5元，比上年减少12.76%。国防支出40000元，与上年支出相同。公共安全支出26300元，比上年增加69.45%。教育支出16400元，比上年增加200.28%。科学技术支出397200上年增加141.45%。文化体育与传媒支出585694元，比上年增加11.03%。社会保障和就业支出1326652.9元，比上年减少116.82%。医疗卫生与计划生育支出962903.24元，比上年减少5.45%。节能环保支出1238513.5元，比上年增加81.73%。城乡社区支出459800元，比上年增加736%。农林水支出5688243.67元，比上年增加11.4%。交通运输支出670000元，比上年增加71.79%。资源勘探信息等支出10000元，比上年增加180%。国土海洋气象等支出20000元，2017年没有此项目。住房保障支出334621元，比上年增加7.94%。其他支出2498825元，比上年增加114.58%。2018年比2017年科学技术、城乡社区、农林水和交通运输支出大幅增加的原因是，根据国家政策，上级财政加大了科学技术、城乡社区、农林水和交通运输的投入。
3、安山乡人民政府2018年度一般公共预算拨款概况
（1）2018年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入17355648.84元，比上年减少1.76%。一般公共预算拨款支出17355648.84元，比上年减少1.76%。
（2）2018年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入17355648.84元，比上年减少1.76%。用于基本支出的收入9664437.34元，比上年减少9.2%。用于项目支出的收入7691211.5元，比上年增加1.95%。
（3）2018年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出17355648.84元，比上年减少1.76%。按功能分类：一般公共服务支出5070924.5元，比上年减少12.76%。国防支出40000元，与上年支出相同。公共安全支出26300元，比上年增加69.45%。教育支出16400元，比上年增加200.28%。科学技术支出397200元，比上年增加141.45%。文化体育与传媒支出585694元，比上年增加11.03%。社会保障和就业支出1326652.9元，比上年减少116.82%。医疗卫生与计划生育支出962903.24元，比上年减少5.45%。节能环保支出1238513.5元，比上年增加81.73%。城乡社区支出459800元，比上年增加736%。农林水支出5688243.67元，比上年增加11.4%。交通运输支出670000元，比上年增加71.79%。资源勘探信息等支出10000元，比上年减少180%。国土海洋气象等支出20000元，2017年度没有此项目。住房保障支出334621元，比上年增加7.94%。其他支出2498825元，比上年增加114.58%。按经济分类：基本支出9664437.34元，比上年减少9.2%。其中：工资福利支出4858985.9元，比上年增加2.7%。商品和服务支出3521527.94元，比上年增加11.91%。对个人和家庭的补助1243051.5元，比上年减少62.96%。其他资本性支出40872元，比上年减少62.33%。2018年比2017年商品和服务支出大幅增加的原因是因为工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用及其他商品和服务支出增加。
4、“三公”经费决算情况
新宁县安山乡2018年度部门决算按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，2018年“三公”经费预算数为275000元，决算数为78430元，其中：公务用车运行维护费预算数为25000元，公务用车运行维护费决算数为11539元，公务用车保有量1辆。公务接待费预算数为275000元，公务接待费决算数为78430元。2018年“三公”经费支出决算数比预算数减少2422045.5元。
5、政府性基金决算
2018年政府性基金本年收入961300元,比上年减少1.4%，本年支出961300元,比上年减少1.4%，基本支出63600元,比上年减少150%，项目支出897700元,比上年增加8.81%。
6、关于2018年度预算绩效情况
我镇已基本建立一套较为完整的内部管理制度，并严格按照相关制度执行，没有大的管理漏洞。根据《预算法》等有关规定，我镇在2018年部门预算编制时，制定了预算绩效目标，全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，并按照相关文件进行了部门整体支出及项目支出绩效评价，经评价我镇在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，自我评价良好。
7、其他重要事项的情况说明
（1）机关（事业）运行经费
2018年新宁县安山乡2018年度部门决算机关（事业）运行经费财政拨款决算2422045.5元。比2017年增加12216.1元.因为烤烟经费直接拨付政府账上，政府投入村后没有列入项目支出，而列支机关运行经费。
    （ 2）政府采购情况
     本年度政府采购无实际采购工程0万元。
    （3）国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

四、相关的名称解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。


2018年部门决算公开表见附2018年部门决算公开表