一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指明说明

得分

投入

13

预算  配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过10个百分点扣1分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门2015年决算编制数为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≤0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。

4

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数

3

预算控制率

5

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

3

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼梯馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。 该指标以2015年完工的新建楼梯馆所为评价内容

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下（含）计满分，没超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

新建楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。 该指标以2015年完工的新建楼梯馆所为评价内容

5

预算管理

41

商品和服务支出变动率

8

“商品和服务支出”变动率≤0,计8分；“商品和服务支出”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。

“商品和服务支出”变动率=[（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

8

政府采购执行率

6

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

6

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。       

6

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。          

6

预决算信息公开性

5

①规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350)*8

8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性指标。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

6

合计

100

92

（  2016年度）

基本情况

单位名称（盖章）

新宁县安山乡人民政府

编制人数

69

实有人数

68

部门职能概述

宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的自治能力。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量

年度收入（万元）

财政预算安排

1577.94

非税收入

合计

1578.44

中央省安排资金

其他收入

0.5

年度支出

（万元）

基本支出

968.9

项目支出

609.54

合计

1578.44

其中三公经费 支出

31.03

实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员：   是√     否□

三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法：是√□     否□

招待费用是否明确招待标准和招待人数：是√□     否□

公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是√ 否□

三公经费是否比年度下降：是□  否□

非税收入完成情况

年度非税收入是否完成: 是√□     否□

是否实行收支两条线管理：是□     否□

有无截留、坐支、转移等现象:有□     无□

政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划：□√是     □否

应采购金额 　　万元

预算执行

本年度是否追加了预算:是√□  否□,

本年度收支是否有结余: 是□   否√□,

预决算信息是否公开: 是√□   否□,

公开时间:   年  月  日,

公开方式:门户网站□     单位内部□      其它□

财务管理

是否制定财务管理、会计核算等制度: 是√□  否□

会计机构是否按规定设置: 是√□  否□

会计人员是否持证上岗: 是□  否□

资金管理

是否制定资金管理办法: 是√□  否□

资金拨付有完整的审批程序: 有√□  无□

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴、奖金现象：有□  无√□

资产管理

是否制定资产管理制度: 是√□  否□

资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√□  否□

资产是否产权清晰、两证齐全：是□    否□

账、表、实、卡是否相符: 是□  否□

职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: 是√□  否□

部门

主要绩效

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：村支两委换届

目标2：扶贫攻坚、异地搬迁、危房改造

目标3：烤烟生产

目标4：社会事业（敬老院建设）

目标5：环境卫生整治

目标6：重点项目金狮公路建设完工

目标7：综治维稳工作

目标8：村级综合服务平台及村级卫生室建设

目标9：脐橙、油茶产业发展

自评结论

　整体绩效评价整体为优秀

问题与建议

　加强预算执行与控制力度，加强制度建设工作，完善资产管理制度。

主管部门意见

同意

主管部门（盖章）：