新宁县应急管理局2022年部门决算公开说明
时间:2023年09月28日 来源:新宁县应急管理局 作者:新宁县应急管理局 【字体设置:
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2022年度新宁县应急管理局部门决

目 录

第一部分新宁县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 A

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新宁县应急管理局概况

一、部门职责

(一)负责应急管理工作,指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关地方性规范性文件,组织拟订相关政策和规划并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则(办法),组织编制新宁县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对较大灾害指挥的相关工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导乡镇和部门的应急救援力量建设。

(八)负责全县消防管理有关工作,指导乡镇和部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,协调解决安全生产中的重大问题。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

(十三)根据县人民政府授权,依法承担组织权限内一般事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发改局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,推广应用和信息化建设工作;监督检查全县应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作,依法监督管理安全生产各类服务机构。

(十七)承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行市防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

新宁县应急管理局内设机构包括:本部门共有编制人数64人,实有人数64人。内设股室10个,分别为:办公室、政工室、森林防火和防汛抗旱股(新宁县应急指挥中心)、地震和灾害应急保障股、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、工商贸行业安全监督管理股、综合监督协调股(政策法规股、行政审批服务股)、规划财务股。

(二)决算单位构成

新宁县应急管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:1、应急管理部门本级;2、新宁县安全生产执法大队;3、新宁县应急救援中心;4、新宁县地震台。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:新宁县应急管理局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,503.19

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

12.65

八、社会保障和就业支出

39

85.48

9

九、卫生健康支出

40

33.36

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

206.21

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

1.18

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

66.57

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

1,104.18

23

二十三、其他支出

54

18.86

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,515.83

本年支出合计

58

1,515.83

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

1,515.83

总计

62

1,515.83

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:新宁县应急管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,515.83

1,503.19

0.00

0.00

0.00

0.00

12.65

208

社会保障和就业支出

85.48

85.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

65.97

65.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.28

60.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.45

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

16.45

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33.36

33.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

206.21

206.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

56.21

56.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

41.40

41.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

14.81

14.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

行政运行

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

66.57

66.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

66.57

66.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

66.57

66.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,104.18

1,104.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

885.46

885.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

761.49

761.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

67.44

67.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

56.33

56.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

11.45

11.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240504

地震监测

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

57.75

57.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

57.75

57.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

127.88

127.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

127.88

127.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.86

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

12.65

22999

其他支出

18.86

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

12.65

2299999

其他支出

18.86

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

12.65

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:新宁县应急管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,515.83

1,077.45

438.39

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

85.48

85.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

65.97

65.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.28

60.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.45

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

16.45

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33.36

33.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

206.21

31.64

174.57

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

56.21

31.64

24.57

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

41.40

16.82

24.57

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

14.81

14.81

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

行政运行

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

66.57

66.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

66.57

66.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

66.57

66.57

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,104.18

845.57

258.61

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

885.46

795.48

89.98

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

761.49

738.91

22.58

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

67.44

14.63

52.82

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

56.33

41.75

14.58

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

19.09

2.98

16.11

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

11.45

2.43

9.02

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

7.64

0.55

7.09

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2240504

地震监测

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

57.75

8.60

49.15

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

57.75

8.60

49.15

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

127.88

38.52

89.36

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

127.88

38.52

89.36

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.86

13.65

5.21

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

18.86

13.65

5.21

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

18.86

13.65

5.21

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新宁县应急管理局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,503.19

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

85.48

85.48

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

33.36

33.36

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

206.21

206.21

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

1.18

1.18

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

66.57

66.57

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

1,104.18

1,104.18

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

6.21

6.21

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,503.19

本年支出合计

59

1,503.19

1,503.19

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,503.19

总计

64

1,503.19

1,503.19

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:新宁县应急管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

1,503.19

1,064.80

438.39

208

社会保障和就业支出

85.48

85.48

0.00

20805

行政事业单位养老支出

65.97

65.97

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.28

60.28

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.69

5.69

0.00

20808

抚恤

16.45

16.45

0.00

2080801

死亡抚恤

16.45

16.45

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.05

3.05

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.05

3.05

0.00

210

卫生健康支出

33.36

33.36

0.00

21004

公共卫生

0.85

0.85

0.00

2100409

重大公共卫生服务

0.85

0.85

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.51

32.51

0.00

2101101

行政单位医疗

32.51

32.51

0.00

213

农林水支出

206.21

31.64

174.57

21301

农业农村

150.00

0.00

150.00

2130122

农业生产发展

150.00

0.00

150.00

21303

水利

56.21

31.64

24.57

2130314

防汛

41.40

16.82

24.57

2130399

其他水利支出

14.81

14.81

0.00

216

商业服务业等支出

1.18

1.18

0.00

21602

商业流通事务

1.18

1.18

0.00

2160201

行政运行

1.18

1.18

0.00

221

住房保障支出

66.57

66.57

0.00

22102

住房改革支出

66.57

66.57

0.00

2210201

住房公积金

66.57

66.57

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,104.18

845.57

258.61

22401

应急管理事务

885.46

795.48

89.98

2240101

行政运行

761.49

738.91

22.58

2240102

一般行政管理事务

67.44

14.63

52.82

2240108

应急救援

0.20

0.20

0.00

2240199

其他应急管理支出

56.33

41.75

14.58

22402

消防救援事务

19.09

2.98

16.11

2240204

消防应急救援

11.45

2.43

9.02

2240299

其他消防救援事务支出

7.64

0.55

7.09

22405

地震事务

14.00

0.00

14.00

2240504

地震监测

14.00

0.00

14.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

57.75

8.60

49.15

2240703

自然灾害救灾补助

57.75

8.60

49.15

22499

其他灾害防治及应急管理支出

127.88

38.52

89.36

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

127.88

38.52

89.36

229

其他支出

6.21

1.00

5.21

22999

其他支出

6.21

1.00

5.21

2299999

其他支出

6.21

1.00

5.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:新宁县应急管理局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

795.13

302

商品和服务支出

252.06

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

270.04

30201

办公费

6.43

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

41.56

30202

印刷费

9.84

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

149.76

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

6.86

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

112.70

30205

水费

0.21

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.28

30206

电费

3.23

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

5.69

30207

邮电费

0.27

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

32.51

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.41

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.05

30211

差旅费

36.89

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

110.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.59

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

2.00

30214

租赁费

5.56

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

17.61

30215

会议费

2.96

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.23

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.26

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.13

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

16.45

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

11.24

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.48

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

42.02

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.29

30229

福利费

2.23

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.46

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

42.86

30399

其他对个人和家庭的补助

0.86

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

81.77

人员经费合计

812.74

公用经费合计

252.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:新宁县应急管理局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:新宁县应急管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:新宁县应急管理局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.30

0.00

20.90

13.00

7.90

1.40

22.11

0.00

20.75

12.88

7.87

1.36

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,515.83万元。与上一年度相比,收、支总计各减少790.7万元,下降34.28%。主要原因是按照上级政策要求,缩减经费,厉行节约,减少了关闭矿业奖补资金的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,515.83万元,其中:财政拨款收入1,503.19万元,占99.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.65万元,占0.83%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,515.83万元,其中:基本支出1,077.45万元,占71.08%;项目支出438.39万元,占28.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,503.19万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加203.03万元,增长15.62%。主要原因是救灾资金的支出力度加大,部门职责职能、工作人员有所增加,工作难度不断加大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,503.19万元,占本年支出合计的99.17%。与上一年度相比,财政拨款支出增加203.03万元,增长15.62%。主要是因为救灾资金的支出力度加大,部门职责职能、工作人员有所增加,工作难度不断加大

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,503.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.48万元,占5.69%;卫生健康支出33.36万元,占2.22%;农林水支出206.21万元,占13.72%;商业服务业等支出1.18万元,占0.08%;住房保障支出66.57万元,占4.43%;灾害防治及应急管理支出1,104.18万元,占73.45%;其他支出6.21万元,占0.41%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为888.74万元,支出决算数为1,503.19万元,完成年初预算的169.14%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为61.86万元,支出决算为60.28万元,完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部门工作人员的退休、调入调出引起的偏差

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将部门职业年金纳入预算

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为1.72万元,支出决算为16.45万元,完成年初预算的956.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中退休人员突然离世追加了一笔死亡抚恤

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为5.11万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的59.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部门工作人员的退休、调入调出导致的偏差

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中爆发新冠疫情产生的不可预计支出

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为33.45万元,支出决算为32.51万元,完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部门工作人员的退休、调入调出导致的偏差

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为150万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中防汛抗旱、补贴受灾群众产生的支出

8、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

年初预算为0万元,支出决算为41.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门年中防汛抗旱产生的支出

9、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门年中防汛抗旱产生的支出

10、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门抗旱期间产生的运水车辆租赁支出

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为44.79万元,支出决算为66.57万元,完成年初预算的148.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年下半年的单位部分住房公积金在2022年初进行支付

12、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为741.81万元,支出决算为761.49万元,完成年初预算的102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中全县区域内遭遇几十年难遇的干旱,部门抗旱产生的资金有所增加

13、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为67.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中全县区域内遭遇几十年难遇的干旱,部门抗旱产生的资金有所增加

14、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中全县区域内遭遇几十年难遇的干旱,部门抗旱产生的资金有所增加

15、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为56.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中全县区域内遭遇几十年难遇的干旱,部门抗旱产生的资金有所增加

16、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门应急救援,处理突发状况产生的开支

17、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门应急救援,处理突发状况产生的开支

18、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)

年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作开展过程中处理突发事件产生的年初未预算支出

19、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为57.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中全县区域内遭遇几十年难遇的干旱,部门抗旱、帮助群众恢复重建产生的资金

20、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为127.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中全县区域内遭遇几十年难遇的干旱,部门抗旱、帮助群众恢复重建产生的资金

21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:处理其他突发应急事件产生的开支

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,064.8万元,其中:

人员经费812.74万元,占基本支出的76.33%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费252.06万元,占基本支出的23.67%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.3万元,支出决算为22.11万元,完成预算的99.15%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.4万元,支出决算为1.36万元,完成预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因是部门按照上级政策,厉行节约,缩减接规模 ,与上年相比减少3.32万元,下降70.94%,下降的主要原因是部门按照上级政策,厉行节约,缩减接规模;财政困难,未能及时支付本年接待开支

公务用车购置费支出预算为13万元,支出决算为12.88万元,完成预算的99.08%,决算数小于预算数的主要原因是部门按照上级政策,厉行节约,控制支出 ,与上年相比增加12.88万元,增长100%,增长的主要原因是根据应急工作需要按程序审批购置了一台应急救援物资运输皮卡车

公务用车运行维护费支出预算为7.9万元,支出决算为7.87万元,决算数小于预算数的主要原因是部门按照上级政策,厉行节约,控制支出 ,与上年相比增加3.64万元,增长86.05%,增长的主要原因是部门在年中根据工作需要按程序新购置了一台应急救援物资运输车辆;财政支付延时产生的数据差异

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.36万元,占6.15%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.75万元,占93.85%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.36万元,全年共接待来访团组20个、来宾223人次,主要是迎接上级检查巡察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.75万元,其中:公务用车购置费12.88万元,新宁县应急管理局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费7.87万元,主要是车辆油料及保养支出,截至20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

新宁县应急管理局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

新宁县应急管理局2022年度机关运行经费支出252.06万元,比上一年度增加105.7万元,增长68.12%。主要原因是:财政补发了部门工作人员2020年、2021年及2022年拖欠的部分绩效奖金;部门职责职能、工作人员有所增加;遭遇几十年不遇的旱情

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费2.96万元,用于召开应急救援演练培训会议,人数298人,内容为应急救援演练工作发动部署安排;开支培训费2.85万元,用于召开应急救援技能培训,人数286人,内容为应急救援相关技能的培训和比拼;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元

十一、关于政府采购支出说明

新宁县应急管理局2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,新宁县应急管理局共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

(一)绩效管理工作开展情况。
为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我部门在2022年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2022年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行评分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2022
年度部门决算中项目绩效自评得分98分,部门整体支出绩效为“良好”。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
2022
年度部门评价项目绩效绩效评价结果为“良好”。
总的来说,我部门各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体整体绩效自评报告详见附件。

(二)存在的问题及原因分析

单位预算编制准确性完整性不够,导致预算与决算数据有所偏差,预算的编制没有根据单位财务状况、上年收支、单位特点和业务进行核定,没有细化到具体项目,预算支出未完全到核定要求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效自评报告

2022年度部门项目支出绩效自评报告



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