新宁县应急管理局2022年部门预算
时间:2022年01月30日 来源:新宁县应急管理局 作者:新宁县应急管理局 【字体设置:
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新宁县应急管理局

2022年部门预算说明

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七A、一般公共预算支出表

七B、一般公共预算基本支出总表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

(一)负责应急管理工作,指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关地方性规范性文件,组织拟订相关政策和规划并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则(办法),组织编制新宁县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对较大灾害指挥的相关工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导乡镇和部门的应急救援力量建设。

(八)负责全县消防管理有关工作,指导乡镇和部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,协调解决安全生产中的重大问题。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

(十三)根据县人民政府授权,依法承担组织权限内一般事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发改局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,推广应用和信息化建设工作;监督检查全县应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作,依法监督管理安全生产各类服务机构。

(十七)承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行市防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

根据县编办核定,我局内设股室10个,所属事业单位3(未独立核算),全部纳入2022年部门预算编制范围。 

内设股室分别是办公室、政工室、森林防火和防汛抗旱股(新宁县应急指挥中心)、地震和灾害应急保障股、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、工商贸行业安全监督管理股、综合监督协调股(政策法规股、行政审批服务股)、规划财务股。 

所属事业单位(未独立核算)分别是县安全生产执法大队、县应急救援中心、县地震台。

2022年年初实有在职人员64人(行政编19人,事业编45人),退休人员14人,遗属人员4人。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有新宁县应急管理局本级(含未独立核算的新宁县安全生产执法大队、新宁县应急救援中心、新宁县地震台)

三、部门收支总体情况及增减变化说明

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算888.74万元,其中,一般公共预算拨款888.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少21.13万元,下降2.32%主要原因是:1、全县各预算单位2022年部门预算整体下浮;22021年结转结余资金未纳入2022年预算;3、财政紧缩,厉行节约。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算万888.74元,其中:社会保障和就业68.69万元,占7.73%;卫生健康33.45万元,占3.76%;住房保障44.79万元,占5.04%;灾害防治及应急管理741.81万元,占83.47%。较上年减少21.13万元,下降2.32%主要原因是:1、全县各预算单位2022年部门预算整体下浮;22021年结转结余资金未纳入2022年预算;3、财政紧缩,厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算888.74万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出61.86万元,占6.96%;死亡抚恤1.72万元,占0.19%;其他社会保障和就业支出5.11万元,占0.58%;行政单位医疗33.45万元,占3.76%;行政运行741.81万元,占83.47%;住房公积金44.79万元,占5.04%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数836.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出688.67万元,一般商品和服务支出146.36万元,对个人和家庭补助支出1.72万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:按项目管理的商品和服务经费支出52万元,主要用于开展全年安全生产各项专项整治活动方面。

五、“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算数为4.89万元,其中,公务接待费4.89万元,公务用车购置及运行经费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

“三公”经费减少情况说明:2022年“三公”经费预算比2021年减少0.01万元,下降0.2%。应急部门按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算支出

新宁县应急管理局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年机关运行经费合计146.36万元,其中:办公费10万元、印刷费6万元、水费0.8万元、电费3.21万元、邮电费2万元、物业管理费0.5万元、差旅费60万元、维修(护)费2万元、租赁费1.8万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费4.89万元、劳务费2万元、委托业务费1.8万元、工会经费7.35万元、福利费9.19万元、其他交通费用14.62万元、其他商品和服务支出16.2万元,比2021年预算减少29.16万元,下降16.61%主要原因是:1按照上级有关过紧日子要求,单位各项支出在预算时进行了大幅压缩。全县各预算单位2022年部门预算整体下浮;22021年结转结余资金未纳入2022年预算。

(二)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开2次会议,人数102人,内容为年初工作布置会、专项行动部署会;培训费预算2万元,拟召开2次会议,人数105人,内容为考核指标培训会、专项业务培训会。不准备举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,经费预算0万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年无拟新增配置公务用车辆计划,无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(五)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为888.74万元,其中,基本支出836.74万元,项目支出52万元,本年度内履职目标是努力减少一般事故,杜绝较大事故及特大事故;加强安全生产和应急管理考核评价建设,扎实安全生产专项整治工作,严厉打击非法违法生产经营行为;增强防汛防火应急能力建设,保障人民生命和财产安全。

具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、部门预算绩效目标:指部门依据部门职责和事业发展要求,使用预算安排的资金,在一定期限内预期达到的产出和效果,是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、看展绩效评价的重要基础和依据。

第二部分2022年部门预算表


附件:2022年应急部门预算公开表


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