2019年度新宁县应急管理局部门决算公开
时间:2020年11月02日 来源:新宁县应急管理局 作者:新宁县应急管理局 【字体设置:
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    2019年度新宁县应急管理局部门决算

第一部分应急局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分应急局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分应急局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、关于新宁县应急局政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  县应急局部门概况

一、部门职责

(一)负责应急管理工作,指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关地方性规范性文件,组织拟订相关政策和规划并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则(办法),组织编制新宁县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对较大灾害指挥的相关工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导乡镇和部门的应急救援力量建设。

(八)负责全县消防管理有关工作,指导乡镇和部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,协调解决安全生产中的重大问题。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

(十三)根据县人民政府授权,依法承担组织权限内一般事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发改局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,推广应用和信息化建设工作;监督检查全县应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作,依法监督管理安全生产各类服务机构。

(十七)承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行市防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。县应急局内设机构包括:办公室、新宁县应急指挥中心、政工室、森林防火和防汛抗旱股、地震和灾害应急保障股、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、工商贸行业安全监督管理股、综合监督协调股、政策法规股(行政审批服务股)、规划财务股。

(二)决算单位构成。县应急局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:县应急局单位本级以及新宁县安全生产执法大队。

第二部分应急局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、部门决算相关信息统计表(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第三部分 县应急局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新宁县应急局2019年度收入总计704.4万元,2018年度收入总计783.42万元,减少79.02万元,减少10.09%,2019年度支出总计704.4万元,2018年度支出总计783.42万元,比上年减少79.02万元,减少10.09%减少的原因是单位厉行节约,并支付了煤矿关闭工作经费。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计704.4万元,其中财政拨款收入661.9万元,其他收入42.5万元;2018年度收入合计783.42万元,其中财政拨款收入749.34万元,其他收入34.08万元;比上年减少79.02万元,减少10.09%。减少的主要原因是2019年上级拨付的煤矿关闭补偿款收入的减少。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计704.40万元,其中:基本支出453.32万元,占总支出64.36%;项目支出251.08万元,占总支出35.64%;2018年度支出合计783.42万元,其中:基本支出456.90万元,占总支出58.32%;项目支出326.52万元,占总支出41.68%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入总计661.9万元,2019年度财政拨款支出总计661.9万元。按功能公类:一般公共服务支出1.78万元,占总支出0.27%;社会保障和就业支出35.27万元,占总支出5.33%;卫生健康支出15.94万元,占总支出2.41%;农林水支出8.13万元,占总支出1.23%;自然资源海洋气象等支出9.94万元,占总支出1.50%;住房保障支出19.52万元,占总支出2.95%;灾害防治及应急管理支出570.22万元,占总支出86.15%;其他支出1.10万元,占总支出0.16%。2018年结余结转0元,2019年结余0元。按支出性质分类:基本支出453.32万元,占总支出64.36%;项目支出251.08万元,占总支出35.64%。按支出经济分类:工资福利支出294.31万元,占总支出64.92%;商品和服务支出80.85万元,占总支出17.84%;对个人和家庭的补助76.88万元,占总支出16.96%;资本性支出1.29万元,占总支出0.28%。2019年收支数较2018年减少的原因是单位厉行节约,并支付了煤矿关闭工作经费。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计661.9万元,年初结转和结余0元,一般公共预算财政拨款支出总计661.9万元,年末结转和结余0元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出1.78万元,占总支出0.27%;社会保障和就业支出35.27万元,占总支出5.33%;卫生健康支出15.94万元,占总支出2.41%;农林水支出8.13万元,占总支出1.23%;自然资源海洋气象等支出9.94万元,占总支出1.50%;住房保障支出19.52万元,占总支出2.95%;灾害防治及应急管理支出570.22万元,占总支出86.15%;其他支出1.1万元,占总支出0.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款决算支出661.9万元,2019年度一般公共预算财政拨款年初预算支出641.58万元,比年初预算调整20.32万元,主要调整一般公共服务支出年初预算234.03万元,决算支出1.78万元,减少232.25万元;社会保障和就业支出年初预算149.53万元,决算支出35.27万元,减少114.26万元;卫生健康支出年初预算0元,决算支出15.94万元,增加15.94万元;农林水支出年初预算0元,决算支出8.13万元,增加8.13万元;自然资源海洋气象等支出预算0元,决算支出9.94万元,增加9.94万元;灾害防治及应急管理支出预算237.4万元,决算支出570.23万元,增加332.83万元;其他支出预算1.1万元,决算支出43.6万元,增加42.5万元。主要原因是机构改革原安监局综合其他部门职能后在2019年3月成立应急管理局,工作人员和职能都进行了较大的调整和变化,工作任务繁重,支出类别、款项和金额都随之有了较大变化;其他支出跟预算数发生较大出入是因为支付了煤矿关闭工作经费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出453.32万元,其中工资福利支出294.31万元,主要包括:基本工资121.97万元、津贴补贴55.99万元、奖金5.91万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资22.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.89万元、公务员医疗补助缴费15.94万元、其他社会保障缴费3.02万元、住房公积金35.39万元;对个人和家庭的补助76.88万元,主要包括:抚恤金1.72万元、奖励金74.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元;商品和服务支出支出80.85万元,主要包括:办公费1.75万元、印刷费1.79万元、电费0.63万元、差旅费6.16万元、培训费3万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.31万元、工会经费30.99万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费18.91万元、其他商品和服务支出16.64万元;资本性支出1.29万元。减少的原因是部门根据上级要求,厉行节约。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.7万元,占89.69 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.0万元,占10.31 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为8.7万元,全年共接待来访团组62个、来宾550人次,主要是迎接省市专项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.0万元,其中:公务用车购置费0万元(单位本级二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.0万元,主要是车辆运行的油料费支出,截止2019 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0公务借用平台用车2辆

2019年“三公”经费比上年减少0.85万元,原因是县应急局严格按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严格控制“三公”经费。

八、关于新宁县应急局政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度新宁县应急局无政府性基金收入。

九、县应急局关于2019年度预算绩效情况说明

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我局在2019年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并按照相关文件进行了部门整体支出及项目支出绩效评价,经评价我局在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的社会效益,也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价,综合评分95分,整体支出绩效综合评分为良好。同时我局加强决算报告分析,充分利用决算数据,分析部门经济活动,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为单位领导决策提供合理建议。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出661.9万元,比年初预算数增加20.32万元,增长3.17%。主要原因是:主要原因是机构改革职能划转后新进人员,应急及安全生产任务繁重,责任重大,全年开展多次专项整治行动及应急演练。

(二)一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费4.25万元,用于开展安全生产培训,人数280人,内容为对县内安监人员进行业务培训及部门内工作人员外出参加业务培训的费用

(三)政府采购支出情况。本部门2019年度无政府采购。

(四)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门公务用车购置数及保有量为0,公务借用平台用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件


2019年度部门决算表(应急局)

2019年度部门整体支出绩效评价报告(排版公开)


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