新宁县安全生产监督管理局2018年度部门决算
时间:2019年12月10日 来源:县安监局 作者:县安监局 【字体设置:
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第一部分安监局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安监局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安监局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分县安监局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章,组织起草安全生产综合性的地方规范性文件。拟订全县安全生产工作的政策和规划,指导协调全县安全生产工作。

(二)依法对全县安全生产工作实施综合监督管理。指导、协调、督促和考核县政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作,协调解决安全生产中的重大问题。

(三)承担综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作,预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息。

(四)开展有关安全生产的法律法规知识和安全生产知识宣传,增强全社会安全生产意识。拟订全县安全生产工作的政策和规划。

(五)负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作。

(六)根据县人民政府授权,依法承担组织一般事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责权限内安全生产培训考核和监督检查。

(八)对全县用人单位工作场所职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理。

(九)指导协调安全生产科研、技术推广、信息化建设工作,组织协调县内外安全生产专家库管理。

(十)监督检查全县安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作,依法监督管理安全生产各类服务机构。

(十一)承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,督促行业管理部门对企业安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产开展监督管理工作。

(十二)负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作;查处非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位违法行为;组织实施县本级负责调查的生产安全事故(煤矿除外)的行政处罚。

(十三)承担矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理县属矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产工作。

(十四)承担监督检查并依法查处矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理不力的违法违规行为。

(十五)参与监督核查矿山、尾矿库,生产、储存危险化学品和烟花爆竹建设项目的安全设施设计的审查和验收工作。

(十六)负责依法组织并指导监督实施安全生产许可制度,承担烟花爆竹零售行政许可(包括批准、核准、许可、注册、论证、颁发证照等)工作。

(十七)组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

(十八)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。县安监局内设机构包括:办公室、烟花爆竹安全监督管理股、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、职业安全健康监督管理股牌子、综合监督管理股(加挂安委办牌子)

(二)决算单位构成。县安监局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:县安监局单位本级以及新宁县安全生产执法大队。

第二部分安监局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第三部分 县安监局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新宁县安监局2018年度收入总计7493415.13元,2017年度收入总计23033353.28万元,减少15539938.15元,减少207.38% 2018年度支出总计7834193.13元,2017年度支出总计23465853.28元,比上年减少15631660.15元,减少199.53%减少的原因是支付煤矿关闭资金,安全生产执法大队独立核算。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计7834193.13元,其中财政拨款收入7493415.13元,其他收入340778元;2017年度收入合计23033353.28元,其中财政拨款收入23033353.28元;比上年减少15539938.15元。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计7834193.13元,其中:基本支出4569020.2元,占总支出58.32%;项目支出3265172.93元,占总支出41.68%2017年度支出合计23465853.28元,其中:基本支出7093968.84元,占总支出30.23%;项目支出16371884.44元,占总支出69.77%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入总计7493415.13元,2018年度财政拨款支出总计7493415.13元。按功能公类:2018年度社会保障和就业支出368517.6元,占总支出3.94%;资源勘探信息等支出6754326.53元,占总支出90.14%;国土海洋气象等支出70000元,占总支出0.09%;住房保障支出200571元,占总支出2.68%;其他支出100000元,占总支出1.33%2017年结余结转0元,2018年结余0元。按支出性质分类:基本支出4228242.2元,占总支出56.43%;项目支出3265172.93元,占总支出43.57%。按支出经济分类:工资福利支出3004096.6元占总支出40.09%;商品和服务支出2561276.53元,占总支出34.18%;对个人和家庭的补助78360元,占总支出1%;资本性支出600413元,占总支出8.01%减少的原因是支付煤矿关闭资金,安全生产执法大队独立核算。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计7834193.13元,年初结转和结余0元,一般公共预算财政拨款支出总计7834193.13元,年末结转和结余0元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

社会保障和就业支出368517.6元,占支出4.91%

资源勘探信息等支出6754326.53元,占支出90.14%

国土海洋气象等支出70000元,占支出0. 9%

住房保障支出200571元,占支出2.68%

其他支出100000元,占支出1.33%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款决算支出7834193.13元,2018年度一般公共预算财政拨款年初预算支出7493415.13元,比年初预算调整340778元,主要调整资源勘探信息等支出年初预算6754326.53元,决算支出7095104.53元,增加340778元,安全生产监管等支出年初预算6126643.2元,决算支出6467421.2元,增加340778元。主要原因安全生产任务繁重,责任重大,全年开展多次专项整治行动。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4228242.2元,其中工资福利支出3004096.6元,主要包括:基本工资1065837元、津贴补贴472670元、奖金269132元、伙食补助费69800元、绩效工资197168元、机关事业单位基本养老保险缴费331389.6元、职工基本医疗保险缴费151347元、其他社会保障缴费31233元、住房公积金415520元;对个人和家庭的补助315546元,主要包括:抚恤金17160元、奖励金254286元、其他对个人和家庭的补助支出44100元;商品和服务支出支出908599.6元,主要包括:办公费102340元、印刷费85945.67元、电费5000元、邮电费1077.26元、取暖费1600元、差旅费193239元、维修(护)费2168元、租赁费1200元、会议费6838元、培训费680元、公务接待费6580元、劳务费14416.67元、工会经费129100元、福利费5200元、其他交通费218674元、其他商品和服务支出134541元。减少的原因是安全生产执法大队独立核算。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.75万元,占45.02 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.8万元,占54.98 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.75万元,全年共接待来访团组56个、来宾534人次,主要是迎接省市专项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.8万元,其中:公务用车购置费0万元(单位本级及二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.8万元,主要是车辆运行的油料费支出,截止2018 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2018年“三公”经费比上年减少162572.75元,原因是安监局严格按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严格控制“三公”经费。

八、关于新宁县安监局政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度新宁县安监局无政府性基金收入。

九、县安监局关于2018年度预算绩效情况说明

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我局在2018年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并按照相关文件进行了部门整体支出及项目支出绩效评价,经评价我局在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的社会效益,也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价,综合评分95分,整体支出绩效综合评分为良好。同时我局加强决算报告分析,充分利用决算数据,分析部门经济活动,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为单位领导决策提供合理建议。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出7834193.13元,比年初预算数增加340778元,增长4.5%。主要原因是:主要原因安全生产任务繁重,责任重大,全年开展多次专项整治行动。

(二)一般性支出情况。2018年本部门开支会议费1.625万元,用于召开各季度安全生产例行会议,人数180人,内容为传达贯彻各季度安全生产工作;开支培训费0.028万元,用于开展安全生产培训,人数1人,内容为外出参加业务培训。

(三)政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购。

(四)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有固定资产1109460.41元,本部门公务用车购置数及保有量为0。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度整体支出绩效自评报告


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