新宁县安监局2018年部门决算分析报告
时间:2019年09月16日 来源: 作者: 【字体设置:
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新宁县安监局2018年部门决算分析报告

 

一、主要职能

(一)承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

(二)综合监督全县安全生产工作。

(三)发布全县安全生产信息,负责伤亡事故的统计分析工作;重大事故的调查处理和办理结案和应急救援工作。 

(四)组织、指导全县安全生产重大科学技术规划、技术研究和示范工作;指导全县安全生产信息化工作。

(五)依法监督检查有关部门(行业)和生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规情况及其安全生产条件,查处不具备安全生产条件的行为;依法监督工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

(六)指导、协调全县工矿商贸生产经营单位有关设备(特种设备除外,下同)、材料、劳动防护用品的安全管理和检测检验。

(七)依法监督职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。

(八)依法负责监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作和安全生产或经营许可证的审核、审查、发放和管理工作。

(九)组织、指导安全生产宣传教育工作和培训工作。

(十)负责安全生产中介组织的资质管理工作。

(十一)承办县人民政府和省市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、基本情况
我局现有在职人员17人,13人为公务员,其中正科级6人,副科级4人,其中参公事业编2人,工勤编制2人。现有计算机17台,直拨电话7部,空调9台。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

县安监局2018年初预算安排收入3341882元,年初预算支出3341882元。年度执行中调整预算5612103.13元,原因是安全生产任务繁重,责任重大,全年开展多次专项整治行动。

(二)收入支出情况。

县安监局2018年预算执行收入5872881.13元,预算执行支出5872881.13元,比上年度决算支出22302264.99元,减少16429383.86元,减少279.75%,减少的原因是安全生产投入减少,安全生产执法大队独立核算。

1.收入支出与预算对比分析。  

(1)预、决算差异情况,县安监局2017年收入支出预算3341882元,收入支出决算5612103.13元。按支出功能科目分类,具体项目逐项对比如下表(单位:元):

项目(按功能分类)

支出预算数

支出决算数

一、一般公共服务支出

 

 

二、公共安全支出

 

 

三、国土海洋气象等支出

 

70000

四、社会保障和就业支出

320568

368517.6

五、资源勘探信息等支出

2900825

5053096.53

六、住房保障支出

120489

120489

七、其他支出

 

 

八、基本支出结转

 

 

合计

3341882

5612103.13

 

(2)差异原因分析。2018年全年安全生产专项行动开展较大,并安全生产宣传经费等非预算性支出。

2.收入支出结构分析。

县安监局收入5872881.13元,其中:财政拨款收入5612103.13,占95.56%;其他收入260778元,占4.44%。支出5872881.13元,按功能分类,其中社会保障和就业支出占6.57%;资源勘探信息等支出90.04%;住房保障支出占2.15%;国土海洋气象等支出占1.24%。

3.支出按经济分类科目分析。

 支出按经济分类 :工资福利支出2383653.6元;商品和服务支出2810454.53元;对个人和家庭的补助78360元;其他资本性支出600413元。

(1)“三公”经费支出情况:县安监局2018年公务接待费36700元较预算减少202180元。主要原因是严格控制招待支出,省安监局在新宁扶贫驻点撤离。

(2)培训费支出情况:2018年会议费支出16256元,与2017年1600元相比增加14656元。主要原因是2018年为安排部署安全生产专项行动召开多次动员培训会议。

4.财政拨款收入、支出分析。2018年县安监局财政拨款收入5612103.13元,财政拨款支出5612103.13元,其中:基本支出2639883.2元,占95.5%,项目支出2972219.93元,占4.5%。

(三)年末结转和结余情况。年末结转和结余为0。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

预算执行中,年初预算指标不能保障工作开支,原因是财政预算安排安监局经费较低,特别是重点工作经费不足,不能保障一般公共和服务支出。建议财政要听取单位意见,调查研究合理预算安排单位机构运行经费,落实财政拨款收入优先保障人员支出原则。

三、资产负债情况分析

年末县安监局资产9240413.41元、负债为8130953元,与上年度对比情况,减少0元,减少0 %。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)县安监局财务管理制度健全,严格按照县财政决算工作部署和要求,做好决算组织、编报工作,认真审核决算报表,及时完成决算编报工作。

(二)按要求做好决算公开。

 

 

新宁县安监局

2018年2月22日


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