2018年新宁县安监局部门决算填报说明
时间:2019年09月12日 来源: 作者: 【字体设置:
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县安监局部门决算填报说明

 

一、决算信息来源说明

    (一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列。

(三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

二、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

    2018  年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个,比上年增减  0    个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 

    事业单位

 

 

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 

事业单位(含行业)

 

 

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 

 

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明。

     2018  年度,本部门决算汇编户数共    1  个,比上年增减 0     个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

 

 

 

一、单户表

 1

 0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入561.2103万元,财政部门拨款对账单561.2103万元,差额  0万元。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元,财政部门拨款对账单0 万元,差额 0 万元。

2.财政专户管理资金核对情况:无

3.其他需要说明的情况:无

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致。

3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

4.主要指标上下年变动幅度超过20%:一般公共预算财政拨款减少73.67%,原因是2017年度安全生产执法大队独立核算,安监经费大量减少;基本支出减少74.17%,原因是2017年度安全生产执法大队独立核算,安监经费大量减少;其中人员经费减少55.18%,原因是2017年度安全生产执法大队独立核算;日常公用经费减少36.39%,原因是是2017年度安全生产执法大队独立核算;项目支出减少81.72%,原因是2017年度安全生产执法大队独立核算,安监项目经费大量减少;固定资产价值增加9.62%,原因是2017年县安监局进行办公室搬迁,购置了一批办公设备;年末编制人数减少67.57%,原因是2017年度安全生产执法大队独立核算;三公经费支出减少73.71%,原因是严格执行制度,严控三公经费支出;公务用车购置及运行维护费减少52.19%,原因是严格执行公务用车制度;公务接待费减少84.64%,原因是严格控制接待行为,省安监局扶贫驻点工作队撤离;培训费减少98.06%,原因是实际支出减少;机关运行经费减少86.47%,原因是2017年度安全生产执法大队独立核算,安监经费大量减少。

 四、报表审核情况

(一)审核情况。(见附表11)

审核项目

数量

提示内容

原因说明

一、审核公式

XX条

 

 

1.表间公式

XX条

 

 

A0-XXX

XX条

 

 

A0-XXX

XX条

 

 

 

 

2.表内公式

XX条

 

 

AXXX

XX条

 

 

AXXX

XX条

 

 

 

 

二、审核模板

 

 

1

XX个单位

 

 

2

XX个单位

 

 

 

 

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议:无

    五、决算数据其他需要说明的情况

1.“三公”经费总额94701.25元,其中公务接待费36700元,较上年决算数减少202180元,原因严格控制接待行为,省安监局扶贫驻点工作队撤离。保有车2辆,该车是公车改革后没有下达车辆编制但根据湖南省公车改革办相关文件借用,经费保障从安监项目经费中开支。

    2.2018年机关运行经费支出395956.6元,比上年数对比减少2530253.6,原因是2017年度安全生产执法大队独立核算,安监经费大量减少。

3.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况:项目支出2972219.93元,其中:工资福利支出182187元;商品和服务支出2165319.93元,对个人和家庭补助24300元,资本性支出600413元。

 

                                                                                                             新宁县安监局

2019年2月22日


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