县安监局2019年部门预算说明
时间:2019年02月01日 来源:县安监局 作者:县安监局 【字体设置:
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第一部分:部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况及增减变化情况

四、财政拨款支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)一般性支出情况:

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名称解释

第二部分:2019年部门预算公开表格

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算分类汇总表

四、部门支出预算整体情况表

五、基本支出-工资福利支出预算表

六、基本支出-一般商品和服务支出预算表

七、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

八、财政拨款收支总表

九、财政拨款一般公共预算支出表

十、财政拨款一般公共预算基本支出表

十一、县级财政公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

十二、县级财政公共预算拨款支出明细表-般商品和服务支出

十三、县级财政公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

十四、上级财政补助一般公共预算支出表

十五、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

十六、社保基金(离退休费)支出预算表

十七、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

十八、政府性基金支出预算表

十九、“三公”经费支出预算表

二十、政府采购预算表

二十一、政府购买服务预算表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

2、综合监督全县安全生产工作。

3、发布全县安全生产信息,负责伤亡事故的统计分析工作;重大事故的调查处理和办理结案和应急救援工作。

4、组织、指导全县安全生产重大科学技术规划、技术研究和示范工作;指导全县安全生产信息化工作。

5、依法监督检查有关部门(行业)和生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规情况及其安全生产条件,查处不具备安全生产条件的行为;依法监督工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

6、指导、协调全县工矿商贸生产经营单位有关设备(特种设备除外,下同)、材料、劳动防护用品的安全管理和检测检验。

7、依法监督职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。

8、依法负责监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作和安全生产或经营许可证的审核、审查、发放和管理工作。

9、组织、指导安全生产宣传教育工作和培训工作。

10、负责安全生产中介组织的资质管理工作。

11、承办县人民政府和省市安全生产监督管理局交办的其他事项。

()机构设置

县安监局内设机构包括:办公室、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、工商贸行业安全监督管理股、综合监督协调股。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安监局部门预算包括局机关本级预算及二级机构安全生产执法大队预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算529.91万元,其中,一般公共预算拨款517.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入12万元。收入较去年增加15.70万元,主要原因是单位工作人员有所增加。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算529.91万元,其中,一般公共服务76.49万元,社会保障和就业支出205.7万元,住房保障支出19.52万元,灾害防治及应急管理支出227.10万元,其他支出1.1万元。支出较去年增加15.70万元,主要原因是单位工作人员有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算529.91万元,其中,一般公共服务支出76.49万元,占14.43 %;社会保障和就业支出205.7万元,占38.82 %;住房保障支出19.52万元,占3.68%;灾害防治及应急管理支出227.10万元,占42.86 %;其他支出1.1万元,占0.21%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数420.65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算109.27万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中专项商品和服务支出104.27万元,主要用于安全生产专项检查等方面;资本支出5万元,主要用于单位固定资产的购置、维护等方面。

五、政府性基金预算

没有政府性基金预算:县安监部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费:2019年本部门机关本级、安全生产执法大队2家行政事业单位的机关运行经费529.91万元,比上年预算增加15.70万元,上升3.05%,主要原因是单位工作人员的增加。

(二)三公经费预算:2019年本部门机关本级、安全生产执法大队2家行政事业单位三公经费预算数为18.7万元,其中,公务接待费8.7万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018年减少13.97万元,主要是县安监部门按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元,无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排,经费预算0万元。

(四)政府采购情况: 2019年县应急部门政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201812月底,本部门共有公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年无新增配置公务用车的预算;无新增配备单位价值50万元以上通用设备的预算,无单位价值100万元以上专用设备的预算。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为529.91万元,其中,基本支出420.65万元,项目支出109.27万元,具体绩效目标详见报表。

七、名称解释

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第二部分:2020年部门预算公开表格

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算分类汇总表

四、部门支出预算整体情况表

五、基本支出-工资福利支出预算表

六、基本支出-一般商品和服务支出预算表

七、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

八、财政拨款收支总表

九、财政拨款一般公共预算支出表

十、财政拨款一般公共预算基本支出表

十一、县级财政公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

十二、县级财政公共预算拨款支出明细表-般商品和服务支出

十三、县级财政公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

十四、上级财政补助一般公共预算支出表

十五、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

十六、社保基金(离退休费)支出预算表

十七、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

十八、政府性基金支出预算表

十九、“三公”经费支出预算表

二十、政府采购预算表

二十一、政府购买服务预算表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

 附件:新宁县2019年部门预算公开表格(安监系统)


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