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新宁县食品药品工商质量监督管理局2019年预算公开

作者:时间:2019年01月31日【字体设置:

 

一、    部门职能职责

我局编制181人,实有在职人数176人,其中执公务员津贴122人,执行绩效工资54人(含差额人员3人),离退休人员70人(离休人员1人),遗属人员17人,门卫临时工2人,18个内设股室,9个派出机构、1个执法大队、1个检验检测中心。

主要职责:1、贯彻实施国家和地方有关药品、医疗器械、保健食品、化妆品和消费环节食品安全监督管理的法律、法规、规章、方针、政策;2、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规;3、贯彻执行国家、省、市有关工商行政质量技术监督工作的方针政策和法律法规;负责承担以下职责:4、负责食品(生产、流通、餐饮、学校食堂)、药品、医疗器械保健品、化妆品、农资、建材的安全监督监管工作。5、负责食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品的从业人员相关资质及健康状况检查的监督工作。3负责市场监督管理和行政执法有关工作,查处不正当竞争、打击传销、违法直销,网络市场监管,商标广告等违法违规行为以及消费维权工作,组织本系统信息化建设工作。6、负责统一管理标准化工作、计量工作、特种设备安全监察、监督工作,负责生产领域产品质量监督工作及抽查工作,质量兴县等其他相关工作。7、负责消费环节、流通领域、生产领域的食品安全抽验工作。8、负责承担药品、医疗器械、餐饮服务、保健食品、化妆品的从业人员相关资质及健康状况检查的监督职责。开展与食品药品监督管理有关的交流与合作。

二、    部门预算单位构成

    2019年部门预算编报范围为局本级机关、9个派出机构、执法大队、检验检测中心。 

三、    部门收支概况

(一)      收入预算,2019年部门年初预算总收入2637.39万元,较上年

减少了12.26%,其中,一般公共预算拨款2173.09万元,纳入公共预算的非税收入拨款149.80万元,社保离退休拨款314.50万元。

(二)      支出预算,2019年部门年初预算总支出2637.39万元,较上年

减少了12.26%,其中,一般公共服务支出297.50万元, 社会保障和就业支出524.88万元;医疗卫生与计划生育支出1701.46万元;住房保障支出113.55万元。按经济分类:工资福利支出1780.16万元,一般商品和服务支出276.48万元,对个人和家庭补助支出339.26万元(其中离退费314.5万元)。

四、    一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2322.9万元(不包括离退休费);较上

年减少了14.54%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年初预算数2081.40万元,较上年减少9.38%,

其中:工资福利支出1780.16万元,一般商品服务支出276.48万元,对个人和家庭补助支出24.76万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年初预算数为241.5万元,较上年减少了42.67%,主要减少了执法服装购置费及省级配套项目经费。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。(其中:执法办案75万元,消费者权益保护2万元,质量技术监督与检验检疫事务29万元元,食品安全事务135.5万元)。

   五、政府基金预算

    没有政府性基金预算:县食品药品质量监督管理局2019年没有使用政府基金预算拨款安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款276.48万元,较上年增加了2.86%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公” 经费预算数为39万元,其中公务接待费6.50万元,公务用车购置及运行费32.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费32万元),因公出国(境)费0万元。

2019三公经费预算较上年减少了10.5万元,较上年减少21.21%,主要是公务接待费大幅度减少,我局按照中央、省、市县政府要求,厉行节约,继续严控公务接待经费支出。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算8万元,用于办公设备的采购,列支在项目经费。

4、国有资产占有使用情况

县食品药品工商质量监督管理局共有执法车辆12台,快检车1台,共计13台车,分别为:省局配套快检车1台,局机关执法车2台,金石食品药品工商质量监督管理所、工业集中区食品药品工商质量监督管理所、崀山食品药品工商质量监督管理所、水庙食品药品工商质量监督管理所、黄龙食品药品工商质量监督管理所、高桥食品药品工商质量监督管理所、回龙食品药品工商质量监督管理所、一渡水食品药品工商质量监督管理所、马头桥食品药品工商质量监督管理所等9个所执法车辆各1台,待报废1台。

5、预算绩效情况

2019年县食品药品工商质量监督管理局超过50万元的项目工作经费是“两会”个协、消协取消收费与行政职能分离,县财政拨款65万元开展此项工作经费,该款按工作性质专款专用。

我局部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

六、名词解释

1、机关运行经费:机关运行经费指本部门的运行经费,一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、食宿费等支出。

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