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新宁县城管局2019年部门预算公开

作者:时间:2019年01月31日【字体设置:

新宁县城管局2019年部门预算说明

 

一、主要职能

(一)负责宣传、贯彻、落实国家和省、市、县有关城市管理的法律、法规和政策,起草县人民政府关于城市管理方面的规范文件。负责全县城市管理的统一规划、协调和督促检查、考核、考评工作。负责对乡镇与城市管理有关的业务工作进行指导协调和检查督促。对城区城市管理责任单位纳入年终文明绩效考核。

(二)负责编制县城城市管理工作的发展战略、中长期规划及年度计划和科技发展规划,并组织实施。编报县本级城市管理资金的年度计划,并按批准的计划实行管理。负责全县城市管理系统的行政、事业性收费管理及专项资金计划、编制。负责本局职责范围内的行政审批项目、配套服务项目审批和管理工作。

(三)负责县城区市容环境卫生综合协调、监督管理、检查考核;负责城市环境综合整治管理;负责城区环卫基础设施建设计划、协调、实施和维护管理;负责城市道路占用挖掘、渣土、户外广告场地、城区灯化、美化及城市广场、游园(公园)等公共场地的管理;负责对各建制镇城镇管理和行政执法的业务指导。负责数字化城市管理工作和“12319”服务热线电话的建设和管理。

(四)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城区规划建城区内,对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对在城区未经环保部门许可,经营或作业产生超标噪声的、在城区向水体倾倒废弃物和在城市人口集居区因焚烧、运输和经营餐饮等行为而产生有毒有害气体或烟尘的行政处罚权。行使新政发[2011]2号文件规定的其他关于环境保护监督管理职责。

行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的无证照商贩以及有照但不按照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权,行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权,行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营音的行政处罚权。

行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的对车辆乱停乱摆、道路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路行为行政处罚权。行使对在城区违反烟花爆竹燃放规定的行政处罚权。行使对城区内违法、违规养犬、算命等影响治安和城市管理秩序行为行政处罚权。

(五)负责管理指导隶属管理的新宁县城市管理行政执法大队和新宁县环境卫生管理所的各项工作。

 (六)承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,城管部门预算包括局机关本级预算,城市管理行政执法大队、环境卫生管理所。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括局本级和所属单位预算在内的汇总情况,收入既包括一般公共预算收入和其他收入,支出包括保证机构运行的基本经费和垃圾处理、城乡环卫一体化等项目经费。

(一)2019年初预算收入3468.06万元,其中:本年县级财政拨款(补助)2949.14万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款275.5万元,社保基金(离退休费)拨款109.88万元,上年结余108.34万元,其他收入25.2万元。较上年预算增加了967.08万元,增加了38.6%,增加原因主要为项目经费的增加,因2019年我县在创卫期间禁爆和渣土全天24小时上班,立体停车场、垃圾处理工程及城乡环卫一体化工程的前期工作。

(二)2019年初预算支出3468.06万元,其中:国防支出1.68万元,社会保障和就业支出245.05万元,节能环保支出35.39万元,城乡社区支出3094万元,住房保障支出66.74万元,其它支出25.2万元。较上年预算增加了967.08万元,增加了38.6%,增加原因主要为项目经费的增加,因2019年我县在创卫期间禁爆和渣土全天24小时上班,立体停车场、垃圾处理工程及城乡环卫一体化工程的前期工作。

(数据来源于表1《部门收支预算总表》)

四、财政拨款支出

2019年财政拨款支出3224.63万元。基本支出:2220.02万元,其中:工资福利支出996.29万元,商品和福利支出1206.42万元,对个人和家庭的补助17.31万元。项目支出:1004.61万元,其中:专项商品和服务支出994.61万元,资本性支出10万元。较上年预算增加了849.55万元,增加了35.7%。增加原因主要为我局积极完成县政府安排的各项工作,并提高了干部职工的奖励经费,我县在创卫期间禁爆和渣土全天24小时上班的加班费,立体停车场、垃圾处理工程及城乡环卫一体化工程的前期工作。

(数据来源于表8《财政拨款收支总表》)

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为130.23万元,较上年预算增加了97.63万元,增加了299%,

其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费116.72万元,公务接待费13.51万元。

“三公”经费增加变化情况说明:

2019年“三公”经费预算比2018年增加97.63万元,较2018年增加了公务用车。超过的原因是2019年全县进入创卫攻坚期,我局加大力度配合创卫工作,需购买一台抑尘车和6台执法车辆,同时由于城区范围内要求全面禁爆,执法车辆紧张,需租用一辆面包车辆。

六、政府性基金预算

新宁县城管部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2019年新宁县城管部门机关(事业)运行经费财政拨款预算1206.42万元。较上年预算增加了665.15万元,增加了122%。主要原因是随着城区垃圾清运清扫服务面积区域的增加各项费用如水费,油料费及车辆购置和维修费等。

(二)政府采购情况

2019年新宁县城管部门政府采购换发服装经费预算总额21.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

新宁县城管部门共有公车40辆。其中执法车辆9台,垃圾中转车4台,压缩车3台,小钩臂车11台,大钩臂车1台,洒水车4台,洗扫车3台,皮卡车2台,人行道清洗车2台。抑尘车1台。没有价值200万元以上的大型设备。

(可根据2017年国有资产登记的情况写出说明)

(四)预算绩效情况

2019年城管局部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

八、相关的名称解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2019年部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、县级财政公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

12、县级财政公共预算拨款支出明细表-般商品和服务支出

13、县级财政公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

点击查看:城管部门2019年部门预算公开表格